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勘测设计院制度（全套）
概要：（1）代理人超越代理权限和企业资质限定的业务范围； （2）未取得营业执照的个体工商户； （3）没有详细营业地址、资金www.51jxk.com、履约能力或承担经济责任能力的单位； （4）无资信证件，凭个人关系介绍和担保的有关单位或个人。 7.4 合同的管理程序及办法 （1）院合同（协议）的签订、变更和终止，以及合同纠纷的调解和起诉等，由办公室统一办理，有关部室应予大力协助。 （2）院法人或法人指定的委托人对外签订经济合同时，各有关业务部室应及时予以配合，积极进行业务参谋和审定。 （3）院法人指定的委托人对外签订的经济合同或协议，须经法人代表审定签字后方可盖章生效，未经法人代表委托授权，任何员工以院名义签定的合同（协议）一律无效，院不承担任何法律和经济责任。 （4）凡正式签定的合同，办公室要及时将复印件转交财务室，以便财务室在合同履行过程中实行资金监控。财务室在办理资金支付时，必须遵守银行结算制度和现金管理制度，不得提前支付或超越合同所规定的金额范围。其它部门不得以任何理由要求财务部门违反合同规定付款。对未正式签订合同的经营项目，财务室有权拒绝预付或借支。 （5）经济
勘测设计院制度（全套）,标签：幼儿园规章制度,公司规章制度范本,http://www.51jxk.com（1）代理人超越代理权限和企业资质限定的业务范围；
（2）未取得营业执照的个体工商户；
（3）没有详细营业地址、资金www.51jxk.com、履约能力或承担经济责任能力的单位；
（4）无资信证件，凭个人关系介绍和担保的有关单位或个人。
7.4 合同的管理程序及办法
（1）院合同（协议）的签订、变更和终止，以及合同纠纷的调解和起诉等，由办公室统一办理，有关部室应予大力协助。
（2）院法人或法人指定的委托人对外签订经济合同时，各有关业务部室应及时予以配合，积极进行业务参谋和审定。
（3）院法人指定的委托人对外签订的经济合同或协议，须经法人代表审定签字后方可盖章生效，未经法人代表委托授权，任何员工以院名义签定的合同（协议）一律无效，院不承担任何法律和经济责任。
（4）凡正式签定的合同，办公室要及时将复印件转交财务室，以便财务室在合同履行过程中实行资金监控。财务室在办理资金支付时，必须遵守银行结算制度和现金管理制度，不得提前支付或超越合同所规定的金额范围。其它部门不得以任何理由要求财务部门违反合同规定付款。对未正式签订合同的经营项目，财务室有权拒绝预付或借支。
（5）经济合同履行完毕时，有关部室要及时对照合同检查有无遗漏问题。如发现对方未按合同履行全部条款或有其它问题，应及时向主管领导汇报并提出补救措施，以避免不必要的经济损失。
（6）办公室要加强合同的日常管理，做到安全保密无遗失。年终要整理汇编存档。
八、清洁卫生管理
8.1 各部室清洁卫生责任区按办公室划分的区域各自打扫。每月由分管机关领导组织检查评比，分最清洁、清洁、不清洁三个类别公布，作为考核部室负责人的工作内容。
8.2 院机关工作人员应保持良好的卫生习惯，公共办公区域禁止吸烟，不准乱扔纸屑等杂物和随地吐痰。
8.3 不准在墙面乱贴乱写，对办公区的环境要勤打扫、保持地面干净和室内整洁美化，爱护自己的工作和生活环境。
8.4 会议室、接待室等公共场所由办公室派人负责打扫，并做好会议服务。
九、车辆使用管理
9.1 院车辆由办公室统一管理调度，原则上为院领导工作用车服务；业务上急需外出可酌情派车。职工本人或其父母、子女婚、丧事需用车的，经分管领导批准可派车使用一天。
9.2 驾驶员凭办公室开出的“派车单”出车。如遇任务紧急，院长可直接批准出车，但回院后驾驶员应补领“派车单”。
9.3 小车用油实行定额管理，由驾驶员到办公室领取油票，在本院指定的加油站加油，月末由办公室凭单审核结算。如遇行车发生故障急需维修或在外行驶需加油的特殊情况，须有跟车领导签字证明，方可报销。
9.4车辆过桥、过路费等，由司机每10天汇总一次，凭派车通知单填写费用报销单，注明出车日期、行车路线和收费票额，经院分管领导核实后到财务室报销。
9.5 司机应对车辆精心保养，一般小修自己动手，确需到外修理并更换零部件的，经办公室主任同意并会同到修理厂洽谈，写出修理报告报经院长批准后方可修理。否则，财务室不予支付。
9.6员工特殊原因急需用车，需经院长批准，由办公室负责联系，并做好记录，统一结帐。
十、勘测设计的质量管理和业务开拓
10.1工程项目的勘测设计和技术咨询质量实行分级负责制，业务技术人员负责勘测设计，业务室主任负责校核，院副总工负责审核，院领导对项目负总责。勘测设计和技术咨询必须执行有关法律、规范和规定。
10.2鼓励员工（不含院领导）开拓业务增加本院经济收入。由员工联系的、不受汉江局保护的勘测设计和技术咨询业务取得的收入，按利润的20%奖励到员工个人。
十一、调动、停薪留职管理以及其它
11.1 凡上级指派调进的员工，经考核合格，按上级有关规定办理；员工要求调出，按上级有关规定办理（一切费用自理）。停薪留职按停薪留职合同的规定执行。
11.2 员工婚丧、住院、生日、子女上大学和业务往来单位等赠与礼品和慰问品等，给予标准由办公室报分管领导商定。
十二、业务培训及参加文体活动
12.1 因工作需要（特别要求专业对口），经书面申请获得院部同意参加业务培训的员工，在培训期间的工资待遇按院长办公会集体研究的意见办理。未经同意一律作为个人行为,不预考勤。
12.2 由本院安排参加文体活动的员工，其抽调期间的工资待遇按正常出勤办理。
十三、聘用人员的有关规定
13.1 因工作特别需要，聘用较长期限的临时工应采取一年一签合同的办法，工资待遇按院长办公会集体研究的意见办理。
本规定由院长办公会负责解释，从20xx年1月1日起执行，过去有关规定与本规定不一致的，以本规定为准。
×××勘测设计院财务管理规定
1．总则
1.1 为加强本院财务管理工作，发挥财务在经营管理方面和提高经济效益中的作用，根据局有关规定，结合本院实际，制定本规定。
1.2 财务室是本院的财务管理中心，负责科学合理地组织本院的各项财务活动，包括本院日常财务收支、资金的筹集和调配、业务效益分析等。
2．财务收支管理
2.1 日常性财务收支须严格按规定执行，工资标准、福利发放、业务招待费、办公费用等经常性支出报院长办公会批准后执行。大额开支采取集体采购和公示。
2.2 报销的各类原始凭证，必须是正规税务发票，且字迹清晰，用途清楚，日期签章齐全，数量、金额一致。否则，财务室不予报销。
2.3 本院日常所有支出业务，必须由经办人签明事由、会计审核，1000元以内的开支由协管财务的副院长领导签字报销；1000 元以上的开支由院长签字报销。
2.4 当月末发生的经济业务，次月上旬以前须报财务室，特殊情况须说明事由；拖欠达二个月以上的，财务室不予报销。
3．员工借支管理
3.1 员工私事借支，原则上不予办理；如特殊原因，由本人写出书面申请，经院长批准后方可办理。
3.2 员工因公借支，须经院长审批。
3.3 借支员工应严格按还款计划在规定的时间内归还借款，（借款人必须在借款单上注明还款日期，一般情况，出差以1月为限，特殊情况需跨月的请院长审批）否则，财务室有权扣发其工资、奖金和补助等，并加收1%的月息。
3.4 严禁外单位人员在本院借款，并严禁职工在外以本院名义借款。
3.5 无论公事或私事借款，上次借款未还清的，下次借款一律不再办理。
4．现金、印鉴、票证管理
4.1 本院现金主要用于支付职工工资、福利、零星采购、差旅费等。财务人员不得滥开现金支票提取大额现金。对大宗材料、设备仪器、固定资产的采购等必须采用银行转帐结算方式。
4.2 本院财务专用章、财务负责人印章应由专人分管，不得由出纳同时保管。对外提供财务资料加盖财务专用章时须经院长批准。
4.3 财务人员应严格按国家银行、税务等部门的管理有关规定管理票证，不得随意向外提供本院收据、发票，不得借出本院现金支票、转帐支票和银行帐号。
5．医药费管理
5.1 公费医疗享受对象：本院在岗员工（含退休）。借调人员、待岗、下岗员工均不享受。
5.2 员工门诊医药费：采取“每人每月基数60元+每年工龄×2 元包干使用”的办法，每月随同工资发放。
5.3 员工因病住院：须持国家医疗机构住院诊断证明，经分管机关院领导批准后方可在指定的医院住院治疗。住院医药费报销实行“确定基数，比例负担”的办法，具体标准为：
5.3.1 因公负伤或职业病（如血吸虫病），凭住院收费收据和出院证明据实报销。但对不遵守操作规程发生安全事故的工伤医药费只能报销70%。
5.3.2 因身体发病或意外原因住院的，凭住院收据和出院证明报销90%。
5.3.3 因打架斗殴、酗酒肇事等个人原因致伤致残住院的，医药费不予报销。
5.3.4 退休人员（含内退人员）住院医药费据实报销90%。
5.3.5 凡报销住院医药费的员工，住院期间不得享受门诊医药费包干发放待遇。
5.4 已婚育龄妇女分娩费据实报销。
5.5 育龄妇女定期妇检费按有关部门的通知标准据实报销。
5.6 本院正式办理职工医疗保险后，职工停止享受公费医疗待遇。
6、差旅费管理
6.1 差旅费的开支范围：员工出差期间的住宿费、车船费（含飞机票和标准保险费）、伙食补助费、交通补助费等。
6.2 在潜江城区范围开会、办公事不得填报出差补助和住宿费。
6.3 符合探亲政策规定的员工探亲或因病经批准赴外地就诊，只报往返车船费，不得填报住宿费等。
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